红字发票开具流程

普通发票可以直接开具红字（负数）。以下发票电子专用发票和纸质专用发票开具红字发票的流程。手上有购买方退回的专用发票且对方未抵扣的情况下，我们如下操作：

首先发票管理页面点击红字发票信息表点击填开

对应红色划线处，输入发票代码（左上角），发票号码（右上角NO后面），点击下一步

会出现需要核对的之前蓝字发票信息，确定打印即可（用A4纸打印）。

返回到发票管理页面，选择红字发票信息表维护

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勾选后上传

上传成功后，我们在发票管理页面进入正常的发票填开页面，原先蓝字发票如果是纸质专用的选纸质，是电子专用的选电子，依次对应选择

点击红字，选择导入网络下载红字发票信息表

选择一下

此时会发现发票备注栏自动有一行字，此时说明开具流程是正确的，核对一下开票内容，防止多份红字发票信息表勾选不对，造成填开失误。