金税四期背景下，这些税这样筹划就对了！

课程介绍：2021年政府着力构建智慧税务，推进数字化升级和智能化改造。金税四期即将上线，企业将更为严密的政府监管压力。企业如何做好节税规划？如何在政府推进电子发票、数据管理环境下完善公司内部财务管理制度，有效控制税务风险？

五大核心内容

第一部分：2021哪些税收新政深度影响着企业经营与发展

第二部分：2021纳税管理与筹划税种篇

第三部分：2021纳税管理与筹划实操篇

第四部分：企业如何应对各类税务风险及案例实操

第五部分：税务营商环境优化企业合法维权经验分享

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第一部分2021哪些税收新政深度影响着企业经营与发展

1.金税四期上线运行将产生哪些重大变化？

2.明星查税对个独企业核定征税产生哪些不利影响？

3.2021定向税收优惠如何准确运用？如何筹划？

4.年终奖过渡政策到期个税还有哪些筹划手段？

5.2021财务决算需要做好哪些纳税安排？

第二部分2021纳税管理与筹划税种篇

1.增值税政策带来的纳税筹划及运用

（1)合同履行过程的进项大于销项是否存在风险?

（2)合同履行过程的混合销售哪种纳税结果对企业有利？

（3)企业简易计税政策运用与纳税筹划。

（4)企业即征即退税收优惠纳税筹划效果分析

（5)企业跨境货物劳务出口退免税筹划效果分析

2.企业所得税政策带来的纳税筹划及运用

（1)公司、有限合伙、个人独资组织形式的纳税利弊

（2）运用产业、区域优惠政策与纳税筹划

（3）运用个税经营所得与企业所得税税负差异纳税规划

（4）运用500万设备一次型扣除节税筹划利与弊

（5）运用权益性投资股息所得免税纳税筹划

（6）运用债权性投资利息税前扣除纳税筹划

（7）向税收洼地转移利润路径与节税效果

（8）并购重组一般性税务处理与特殊性税务处理纳税利弊

3.个税社保政策带来的纳税筹划及运用

（1）综合所得预扣预缴流程变化与筹划

（2）社保与薪酬设计企业所得税与个税纳税筹划

（3）综合所得与经营所得差别纳税企业节税空间

（4）高收入者境外转移资产的个税避税方法

4.房产税政策带来的纳税筹划及运用

（1）房产余值交税与租金交税的利弊

（2）租赁与仓储界定及房产税节税规划

5.土地增值税清算与纳税筹划运用

6.关税纳税筹划要素与运用

第三部分2021纳税管理与筹划实操篇

1.通过合同设计延迟缴纳增值税案例实战

2.通过交易流程、合同设计节约增值税实战

3.通过改变组织形式节约企业所得税、增值税实战

4.运用税收优惠组合节约企业所得税实战

5.运用关联交易定价与交易设计节税筹划实战

6.并购重组方案选择与纳税取舍实战

第四部分 企业如何应对各类税务风险及案例实操

1.金税四期上线的税收风险监控对企业纳税筹划影响

2.纳税筹划财务处理的合规性要求与案例分析

3.纳税筹划对纳税申报表单影响应对与案例分析

4.纳税筹划对合规性资料要求与案例分析

第五部分 税务营商环境优化企业合法维权经验分享

1.首违不罚是否会影响纳税信用等级？

2.哪些情况可能导致信用等级降级？

3.发票案件企业受牵连能否通过行政诉讼解决？

4.纳税评估案件企业有异议是先复议还是先补税？

5.如何理解税务检查案件的证据瑕疵？

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— 课程收益 —

课程多维度讲授企业运用税收政策节税以及实战运用，探讨金税四期环境下财务管理中的税务风险点，为企业节税增效，防范可能出现的税收风险提供指引。

适合人群：企业高层管理人员，包括：经理、财务总监、财务经理、税务经理；会计人员及第三方服务机构等

主讲导师介绍

杜秋娟：注册税务师，高级经济师，国家税务总局扬州税务学院讲师，现任上海税务干部学校资深教师，上海海关学院税务硕士行业导师，兼任北京财税研究院研究员。杜老师曾多次参与编写税务教材，编写国家税务总局干部培训系列教材（版权归属国家税务总局）《消费税实务》；主持编写《出口退（免）税实务》；《营业税改增值税政策操作指南与会计实务》；《非居民税收政策与反避税实务与案例分析》等专业教材并在权威出版社出版。

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报名联系：

广州卓晟教育(广州市财政会计学会培训中心)

办公地址：天河路104号华普大厦西座10楼

上课地址：广州市区(报名后发详细地址）

课程时间：2021年12月18-19日全天