一、 内控制度的主要内容 一般而言，一家公司的内控制度主要包括： 1、 公司财务报表管理及披露制度。 2、 关联方交易制度，如关联方交易定价、交易审批等。 3、 货币资金管理制度，如现金管理制度、资金的授权审批、资金预算管理、外部银行融资制度等。 4、 人力资源管理制度，如人员招聘、薪资、奖金激励等。 5、 供应商管理制度，如供应商档案管理、供应商评价体系等。 6、 客户管理制度...

发布时间：2025-11-07 浏览量：1